（1）购货发票及清单；

（1）发票上已经列明物品的名称、型号、单价、数量等明细信息的，无需提供购物清单或小票。发票上未列明物品明细信息的，需提供购物清单或小票（使用热敏纸材料打印的，需同时提供复印件）；

（2）材料费应在【日常费用报销】网报模板的“材料费”栏填报。办公用品费应在【日常费用报销】网报模板的“办公费”栏填报；

（3）科研（课题）经费采购材料、办公用品，需通过学校认定的电子商城，如若电子商城暂不能提供所需商品则可申请非商城采购；

（4）硬盘、U盘、办公电子设备等单价超过1,000元属于办公设备购置，需经后勤校产管理处资产科办理固定资产入库手续，并使用办公设备购置经费报销。

（2）网上订单详情；

（3）材料、办公用品等的仓库入库单和出库单；

（4）若为非商城采购，还需附已经批准的非商城采购申请；

（5）使用公务卡支付的结算小票或截图（热敏材质的小票需加附复印件）；

（6）发票含税金额超过1,000元的，请提供发票查验证明；

（7）采购或提供服务金额为30,000元（含）以上50,000元以下的应提供事前OA申请。